EMPENHO: 23010007 - DATA: 23/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 23010007

Data: 23/01/2025

Valor: R$ 899,00

Fornecedor: AMIC MOVEIS LTDA EPP

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unid. orçamentária: 08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC AMB. E UNIDADES DE SAUDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
24/01/2025 2025 899,00

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