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31/01/2025
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02010067
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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R$ 43.775,32
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LIQUIDADO
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31/01/2025
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02010069
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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R$ 7.118,96
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LIQUIDADO
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31/01/2025
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02010122
TP TURISMO LTDA - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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R$ 3.826,60
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LIQUIDADO
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31/01/2025
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02010066
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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R$ 2.771,40
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LIQUIDADO
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31/01/2025
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02010071
JOSE EDIVAN SOARES MACEDO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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R$ 1.412,00
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LIQUIDADO
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31/01/2025
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02010070
DERIVAN JOSE DA SILVA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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R$ 1.412,00
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LIQUIDADO
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31/01/2025
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02010197
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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R$ 1.350,00
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LIQUIDADO
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31/01/2025
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02010200
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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R$ 1.320,00
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LIQUIDADO
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31/01/2025
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02010104
FOLHA DE PAGAT. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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R$ 91,08
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PAGO
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31/01/2025
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02010103
FOLHA DE PAGAT. SEC. AÇÃO SOCIAL IGD PBF
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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R$ 52,80
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PAGO
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31/01/2025
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02010102
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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R$ 80,96
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PAGO
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31/01/2025
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02010101
FOLHA DE PAG. MAIS INFANCIA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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R$ 109,08
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PAGO
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31/01/2025
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02010100
FOLHA DE PAGAT. CRASCREAS - CONTRATADOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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R$ 48,68
|
PAGO
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31/01/2025
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02010099
FOLHA DE PAGTO. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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R$ 162,37
|
PAGO
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31/01/2025
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02010098
FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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R$ 15,18
|
PAGO
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31/01/2025
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02010007
BANCO DO BRASIL SA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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R$ 0,24
|
PAGO
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31/01/2025
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02010195
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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R$ 1.200,00
|
LIQUIDADO
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31/01/2025
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02010201
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
R$ 720,00
|
LIQUIDADO
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31/01/2025
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02010105
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
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R$ 87,42
|
PAGO
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31/01/2025
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02010008
BANCO DO BRASIL SA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
|
R$ 0,12
|
PAGO
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31/01/2025
|
02010106
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE MEIO AMBIENTE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
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R$ 127,70
|
PAGO
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31/01/2025
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02010009
BANCO DO BRASIL SA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
|
R$ 0,12
|
PAGO
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31/01/2025
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30010004
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
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R$ 1.423,44
|
LIQUIDADO
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31/01/2025
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02010107
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DO DESPORTO
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
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R$ 88,88
|
PAGO
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31/01/2025
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02010010
BANCO DO BRASIL SA
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
|
R$ 0,12
|
PAGO
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31/01/2025
|
30010006
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
|
R$ 1.101,86
|
LIQUIDADO
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31/01/2025
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14010003
MAURICIO PEREIRA FEITOSA
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
|
R$ 370,00
|
LIQUIDADO
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31/01/2025
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31010001
ALEXANDRE GOMES DE SOUSA
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
|
R$ 300,00
|
LIQUIDADO
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31/01/2025
|
31010001
ALEXANDRE GOMES DE SOUSA
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
|
R$ 300,00
|
EMPENHADO
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31/01/2025
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02010108
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
|
R$ 236,82
|
PAGO
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